Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In deze grondexploitatie is sprake van twee deelgebieden namelijk de Laren en de Wierden. Hieronder staan voor beide deelgebieden de exploitatie tekeningen weergegeven. Het ruimtegebruik is samengevoegd in een tabel.
De Laren
Het plangebied De Laren ligt in het stadsdeel Haven en betreft een herinrichting van een onbebouwd gebied met circa 450 woningen, een supermarkt, een Integraal Kind centrum (IKC) en een groengebied. Het plangebied bestaat uit 11 ontwikkelgebieden, namelijk veld A t/m K.
De Wierden
Het plangebied De Wierden is tevens gelegen in het stadsdeel Haven en betreft een bestaande woonwijk waarvan 5 kleinere velden her-ontwikkeld worden. Vier van deze velden zijn inmiddels bebouwd /in aanbouw en één van deze velden is in de huidige staat groen. Het gaat in totaal om circa 220 nieuwbouwwoningen.
ruimtegebruik | m2 | % | |
|---|---|---|---|
totaal plangebied | 594.832 | ||
- te handhaven | 0 | ||
totaal ontwikkelgebied | 594.832 | ||
uitgeefbaar | 107.387 | 18% | |
- uitgegeven | 106.678 | ||
- nog uit te geven | 709 | ||
niet-uitgeefbaar | 487.445 | 82% | |
- verharding | 91.404 | ||
- groen | 343.504 | ||
- water | 52.537 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 678 woningen en 5.991 m² bvo voorzieningen.
programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2023 |
|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | realiseren | |||
woningbouw (aantallen) | 678 | 676 | 2 | 2 |
bedrijven (m2) | ||||
kantoren (m2 bvo) | ||||
voorzieningen (m2 bvo) | 5.991 | 5.969 | 22 | 22 |
eensgezinswoningen | 367 | 365 | 2 | 2 |
sociaal | 74 | 74 | ||
IbbA | 23 | 23 | ||
PO | 106 | 104 | 2 | 2 |
projectmatig | 164 | 164 | ||
meergezinswoningen | 311 | 311 | ||
sociaal | 225 | 225 | ||
IbbA | ||||
PO | ||||
projectmatig | 86 | 86 |
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het nog te realiseren programma bestaat uit 2 PO-kavels en een transformatorhuisje in de Laren. Beide PO-kavels zijn op dit moment gereserveerd. Op basis van de maximale doorlooptijd in het kavelverkoopproces is de verwachting dat beide kavels in 2023 zullen worden uitgegeven.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 1,59 miljoen voordelig op EW per 31-12-2024. De totale kosten zijn begroot op € 41 miljoen en de totale opbrengsten zijn begroot op € 42,53 miljoen. Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 96% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2024 (einde looptijd), zie cashflow-grafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,2 miljoen.