Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 1.795.536 | 1.547.106 | 248.430 |
opbrengsten (€) | 5.521.244 | 5.804.842 | 283.598 |
winstuitname (€) | 0 | 1.365.792 | -1.365.792 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 26 | 27 | 1 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2022 zijn er 27 woningbouwkavels uitgegeven, 1 meer dan begroot. Dit betreft een particulier opdrachtgeverschap (PO) bouwkavel waarvan het verkooptraject sneller is doorlopen.
Door de versnelde uitgifte zijn er meer grondopbrengsten gerealiseerd. De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,25 miljoen door een vertraging in de investeringen.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 3.667.186 | 1.585.694 | -2.081.492 |
benodigd risicokapitaal (€) | 431.851 | 202.622 | 229.229 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 87% | 96% | 9% |
woningbouw (totaal programma) | 678 | 678 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 5.969 | 5.991 | 22 |
eindjaar | 2024 | 2024 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 2,08 miljoen tot € 1,59 miljoen De geboekte winstuitname van € 1,37 miljoen heeft een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 0,71 miljoen zijn verslechterd. De verslechtering wordt met name veroorzaakt door de gestegen prijzen en meerwerk bij het woonrijp maken van Veld C in de Laren.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,23 miljoen tot € 0,2 miljoen Dit is vooral toe te schrijven aan het wegvallen van één risico dat was opgenomen.