Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
ruimtegebruik | m2 | % | |
|---|---|---|---|
totaal plangebied | 662.062 | ||
- te handhaven | 220.389 | ||
totaal ontwikkelgebied | 441.673 | ||
uitgeefbaar | 169.211 | 38% | |
- uitgegeven | |||
- nog uit te geven | 169.211 | ||
niet-uitgeefbaar | 272.462 | 62% | |
- verharding | 59.241 | ||
- groen | 166.688 | ||
- water | 46.533 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 169.211 m² bvo voorzieningen.
programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | na 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | realiseren | ||||||||
woningbouw (aantallen) | |||||||||
bedrijven (m2) | |||||||||
kantoren (m2 bvo) | |||||||||
voorzieningen (m2 bvo) | 169.211 | 169.211 | 10.638 | 31.965 | 126.608 | ||||
eensgezinswoningen | |||||||||
sociaal | |||||||||
IbbA | |||||||||
PO | |||||||||
projectmatig | |||||||||
meergezinswoningen | |||||||||
sociaal | |||||||||
IbbA | |||||||||
PO | |||||||||
projectmatig |
Bovenstaande tabel laat zien dat er nog geen programma is gerealiseerd. In totaal verwachten 169.211 m2 uit te geven. Tabel 2-1-3 laat zien welke uitgiftes moeten plaatsvinden, deze kunnen in de toekomst nog verdeeld worden in kleinere uitgiftes aanvankelijk van de ideeën van de marktpartijen.
Verdeling programma
gebied | hoeveelheden | eenheid |
|---|---|---|
NO3 - optie sportbedrijf | 10.638 | m2 |
ZW1 - nog uit te geven | 13.069 | m2 |
ZW2 - sportveld bestaand en uitbreiding | 18.896 | m2 |
ZW3 - Icoonlocatie | 49.961 | m2 |
Mi1 - Gronddepot tot 2030 | 22.232 | m2 |
Mi2 - Gronddepot tot 2030 | 18.833 | m2 |
Mi3 - Gronddepot tot 2030 | 24.978 | m2 |
NO4 - Ketenpark tot 2028 | 10.604 | m2 |
Totaal | 169.211 | m2 |
Ontwikkelstrategie
Na een marktconsultatie zullen de kavels aangeboden worden waarbij marktpartijen gelijke kansen krijgen met toetsingscriteria waar het beoogde initiatief en de uitstraling van de gebouwen en terreinen aan moeten voldoen.
NO3:
Deze grond wordt potentieel aan een sportbedrijf verkocht met als doel dat het gebruik van de grond voor schoolsport activiteiten en verenigingen wordt gebruikt
ZW1:
Voor deze uitgifte moet nog een plan worden gemaakt.
ZW2:
Deze gronduitgifte kan een uitbreiding zijn van het bestaande naastgelegen sportveld.
ZW3:
Deze gronduitgifte is de grootste uitgifte, dit is bedoeld voor het iconische ‘landmark’ dat een grote publiekstrekker moet worden.
Mi1 t/m Mi3:
Hier bevindt zich momenteel het gronddepot voor heel Almere Poort, dit wordt pas uitgegeven als de geplande ontwikkelingen in Almere Poort nagenoeg gerealiseerd zijn.
NO4:
Voor deze uitgifte moet nog een plan worden gemaakt. Momenteel wordt dit stukje grond gebruikt als ketenpark door verschillende ontwikkelaars die bezig zijn met de ontwikkeling van Almere Poort.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 15,16 miljoen nadelig op EW per 31-12-2031. De totale kosten bedragen € 29,24 miljoen en de totale opbrengsten € 16,5 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 36% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2031 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 3,24 miljoen op eindwaarde.