Projectomschrijving
Het plangebied behelst een oppervlak van in totaal 111 ha. Van het exploitatiegebied is 53,6 ha. uitgeefbaar (48%). Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 240 woningen.
De kosten (€ 98,5 miljoen) en opbrengsten (€ 114,44 miljoen) hebben betrekking op de gemeentelijke grondexploitatie. Van de kosten en opbrengsten is reeds 79% gerealiseerd. De verwachting is dat het project in 2029 is afgerond.
Het financieel resultaat is € 17 miljoen voordelig op eindwaarde (EW) per 31-12-2029. Het benodigd risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 5 miljoen.
Samenvatting 2023
programma | |
---|---|
woningbouw (aantallen) | 240 |
bedrijven (m²) | - |
kantoren (m² bvo) | - |
voorzieningen (m² bvo) | - |
planning en voortgang | |
eindjaar | 2029 |
voortgang realisatie (%) | 79% |
saldo (€) | |
kosten | 98.480.000 |
opbrengsten | 114.440.000 |
plansaldo nominaal | 15.960.000 |
plansaldo EW 31-12-2029 | 17.060.000 |
plansaldo NCW 1-1-2023 | 14.800.000 |
risicoprofiel (€) | |
benodigd risicokapitaal | 4.960.000 |
Historische besluitvorming
De gemeenteraad heeft in 2000 het ontwikkelingsplan (OP) met bijbehorende exploitatiebegroting vastgesteld. Een groot deel van de beschikbare grond van Overgooi is in 2016 afgewaardeerd tot landbouwwaarde en aangemerkt als strategische grondvoorraad (ook wel materiele vaste activa (MVA)-gronden). Sindsdien is het project opgedeeld naar grondexploitatie (complex 189) en MVA-gronden (complex 188). De verdeling tussen deze twee complexen is weergegeven op de plankaart in hoofdstuk 3, de MVA-gronden staan gearceerd weergegeven. In juni 2022 is het raadsbesluit (RV-43/2022) genomen om grond van een gedeelte van fase 2 Zuid vanuit de MVA-voorraad over te hevelen naar de grondexploitatie.
Planologisch juridische kaders
Het bestemmingsplan Villapark Overgooi dat deze grondexploitatie mogelijk maakt is op 28-8-2014 door de gemeenteraad vastgesteld (raadsbesluitnummer RV-52/2014) en onherroepelijk geworden.
Voortgang
Behaalde mijlpalen | |
2000 | Ontwikkelingsplan vastgesteld |
---|---|
2003-2021 | Levering van 157 woningen |
Afgerond afgelopen jaar | |
2022 | Levering van 21 woningen |
Activeren van MVA grond fase 2 Zuid, toevoegen 44 woningen aan grex | |
Verwachte activiteiten 2023 | |
2023 | Leveren van 10 woningen |
Terreinafwerking per straat waar mogelijk | |
Ontwikkelingen 2024 en verder | |
2024-2029 | Leveren van 52 woningen |
2024-2029 | Terreinafwerking per straat waar mogelijk |
2029 | Afsluiting grondexploitatie |
Door het toevoegen van 44 woningen in 2022 bestaat het woningbouwprogramma Overgooi in 2023 uit 240 PO-kavels. Hiervan zijn 178 reeds geleverd. In 2022 zijn er 21 PO-kavels geleverd. Fase 1 is nu geheel uitgegeven en daar vindt de laatste terreinafwerking plaats. Voor fase 2 Zuid zijn er 62 kavels uit te geven, waarvan voor 14 kavels er een reserveringsovereenkomst is gesloten. Een gedeelte van de 62 kavels wordt naar verwachting in 2023 in de kavelwinkel te koop aangeboden.
De investeringen volgen de fasering van het woningbouwprogramma. Na de uitgifte van kavels wordt er waar mogelijk gewerkt aan de terreinafwerking. De verwachting is dat er de komende jaren verder wordt gewerkt aan inritten en huisaansluitingen, verder staat de terreinafwerking voor de Meentweg en de Landschapszone op de planning.
Overgooi fase 2 Zuid is in eerder stadium opgehoogd en de riolering is dusdanig aangelegd zodat verkaveling plaatsvindt conform het ontwikkelingsplan. Het uitgiftetempo van de kavels is zo snel als mogelijk, zolang de markt het toe laat.