Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
ruimtegebruik | m2 | % | |
|---|---|---|---|
totaal plangebied | 485.240 | ||
- te handhaven | 46.509 | ||
totaal ontwikkelgebied | 438.731 | ||
uitgeefbaar | 163.522 | 37% | |
- uitgegeven | 150.360 | ||
- nog uit te geven | 13.162 | ||
niet-uitgeefbaar | 275.209 | 63% | |
- verharding | 127.986 | ||
- groen | 143.301 | ||
- water | 3.922 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 1.367 woningen, 2.568 m² bedrijven en 54.730 m² bvo voorzieningen.
programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | realiseren | |||||
woningbouw (aantallen) | 1.367 | 1.234 | 133 | 121 | 12 | |
bedrijven (m2) | 2.568 | 2.568 | ||||
kantoren (m2 bvo) | ||||||
voorzieningen (m2 bvo) | 54.730 | 49.419 | 5.311 | 2.392 | 2.919 | |
eensgezinswoningen | 207 | 207 | ||||
sociaal | 116 | 116 | ||||
IbbA | ||||||
PO | ||||||
projectmatig | 91 | 91 | ||||
meergezinswoningen | 1.160 | 1.027 | 133 | 121 | 12 | |
sociaal | 930 | 797 | 133 | 121 | 12 | |
IbbA | ||||||
PO | ||||||
projectmatig | 230 | 230 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 90% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Het nog te realiseren programma bestaat uit:
- 121 sociale appartementen op de kavels 3N8 tot 3N10
- 12 zorgwoningen op de kavel 3N3
- 5.311 m² bvo aan voorzieningen op de kavels 3N1 en 3N2
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Voor Kavel N8-10 is een reserveringsovereenkomst met een ontwikkelaar gesloten. Het programma omvat
121 sociale huurappartementen en een klein metrage verhuurbare ruimte (250 m 2 bvo). Uitgifte en start bouw is gepland in 2023. Voor 3N3 staan 12 woningen in 2024 gepland.
Daarnaast resteren nog een aantal uitgeefbare kavels:
N1n (2.392 m² bvo voorzieningen):
Deze kavel blijkt relatief moeilijk ontwikkelbaar, mede vanwege de ligging naast het voormalige partycentrum waar rondom een milieuhindercontour ligt.
N2m (2.919 m² bvo voorzieningen):
Deze kavel is eveneens relatief moeilijk ontwikkelbaar omdat het ook naast het voormalige partycentrum ligt, in dit gebied is een milieuhindercontour van kracht.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 1,17 miljoen voordelig op EW per 31-12-2026. De totale kosten bedragen € 59 miljoen en de totale opbrengsten € 60 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 95% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2026 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,13 miljoen.