Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
ruimtegebruik | m2 | % | |
|---|---|---|---|
totaal plangebied | 359.894 | ||
- te handhaven | - | ||
totaal ontwikkelgebied | 359.894 | ||
uitgeefbaar | 175.092 | 49% | |
- uitgegeven | 103.340 | ||
- nog uit te geven | 71.752 | ||
niet-uitgeefbaar | 184.802 | 51% | |
- verharding | 36.167 | ||
- groen | 101.134 | ||
- water | 47.501 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 273 woningen.
programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | realiseren | |||||||
woningbouw (aantallen) | 273 | 175 | 98 | 32 | 32 | 32 | 2 | |
bedrijven (m2) | ||||||||
kantoren (m2 bvo) | ||||||||
voorzieningen (m2 bvo) | ||||||||
eensgezinswoningen | 273 | 175 | 98 | 32 | 32 | 32 | 2 | |
sociaal | ||||||||
IbbA | ||||||||
PO | 210 | 112 | 98 | 32 | 32 | 32 | 2 | |
projectmatig | 63 | 63 | ||||||
meergezinswoningen | ||||||||
sociaal | ||||||||
IbbA | ||||||||
PO | ||||||||
projectmatig |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 60% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Het nog te realiseren programma bestaat uit 98 PO-kavels in het noordelijke gedeelte
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Vorig jaar is het inrichtingsplan definitief gemaakt dat voorziet in 98 (aantal kavels dat binnen het geactiveerde deel past) zelfbouwkavels. Deze zelfbouwkavels zullen gefaseerd in clusters op de markt gebracht worden. Dit zodat de bouw en daarna de terreinafwerking per cluster kunnen plaatsvinden.
Vogelhorst fase II Noord is gedeeltelijk geactiveerd vanuit de MVA-gronden. Circa 5,5 ha. uitgeefbare grond blijft achter in complex 414 (Vogelhorst MVA) van de MVA gronden. Conform de huidige plannen zal de 5,5 ha. grond op termijn ook volledig in zelfbouwkavels worden uitgegeven (67 zelfbouwkavels). Hiermee zijn de uitgiftes in het noordelijk gedeelte geheel zelfbouwkavels.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 9,52 miljoen voordelig op EW per 31-12-2027. De totale kosten bedragen € 60,24 miljoen en de totale opbrengsten € 69,58 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 64% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2027 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 5,97 miljoen op eindwaarde.