Dit onderdeel van de grondexploitatietoelichting heeft een relatie met de jaarrekening. Op hoofdlijnen wordt toegelicht of het begrote programma, kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. In onderstaande tabel is de begroting vergeleken met de realisatie over het jaar 2022. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
PROGRAMMA & | begroot | gerealiseerd | verschil | werkelijk | verschillen | activatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINANCIËN | (incl. MVA) | gerealiseerd | werkelijk | MVA | ||
(excl. MVA) | (excl. MVA) | |||||
programma | ||||||
woningbouw (aantallen) | ||||||
bedrijven (m2) | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | ||
kantoren (m2 bvo) | ||||||
voorzieningen (m2 bvo) | ||||||
financiën | ||||||
totale kosten (€) | 1.667.013 | 17.544.980 | -15.877.967 | 5.509.802 | -3.842.789 | 12.035.178 |
totale opbrengsten (€) | 446.919 | 3.587.181 | 3.140.262 | 502.590 | 55.671 | 3.084.591 |
plansaldo 2022 (€) | -1.220.095 | -13.957.799 | -12.737.704 | -5.007.212 | -3.787.117 | -8.950.587 |